2023年常州市排水管理处扎实做好内部管理，在制度执行上下狠功夫，分类建立各类制度执行台账。财务部门为进一步增强内控意识，规范和加强内部控制管理，确保依法履职，全面提升风险防范意识和防控能力，开展“内控制度学习”活动。
为此常州排水财务管理人员以财务管理、审计管理、资产管理等为重点领域，主要围绕“学习制度、查漏补缺、完善机制”等环节进行，共分为动员学习、自查自纠、完善提高三个阶段。在动员学习阶段，通过全员自学处制度汇编，加强员工对合规内控重点要求的理解与掌握，引导新进财务人员梳理相关业务制度、尽快熟悉操作流程，进一步增强合规意识。在自查自纠阶段，开展风险排查，认真查找制度执行方面存在的突出问题和薄弱环节，按照规章制度征求意见汇总及分工，认真整改落实，切实养成按制度办事、按流程操作、按标准处理的良好工作习惯。在完善提高阶段，在前期学习及自查的基础上，采取重点人员分业务梳理汇编各类制度规范，以流程优化、操作规范为切入点，完成公用经费、个人费用和资产管理等各项制度的归集，形成各专项“制度库”；走深走心走实，进一步补齐补全制度中的内控漏洞，改善工作流程，强化制度执行宣传；强化问题的发现与改进。
通过此次活动，强化“内控+业务”的嵌入式管理，有效提升了操作人员风险意识；以编为学，人人参与，营造了“人人知规、人人守规”的良好氛围，夯实内控合规管理根基，为持之以恒推进内控合规体系建设，为推动我处财务管理持续稳健高质量发展保驾护航。（财务科 孙琳）
